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预算说明
目 录
第一部分 开封美术馆概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 开封美术馆 2021年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 开封美术馆2021年单位预算表
第一部分
开封美术馆概况
一、开封美术馆主要职责
开封美术馆是开封市文化广电和旅游局下属全供事业单位，主要职责是开展书画艺术研究、促进文化艺术事业发展；开展书画艺术创作、书画艺术交流、书画艺术咨询。
二、开封美术馆预算算单位构成情况
开封美术馆单位预算包括本级预算一家。
第二部分
开封美术馆2021年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封美术馆2021年收入总计148.43万元，支出总计148.43万元，与2020年相比，收、支总计各增加48.79万元，增长48.97%。主要原因：新进人员增加经费，专项拨款增加。
二、收入预算总体情况说明
开封美术馆2021年收入合计148.43万元，其中：一般公共预算148.43万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
开封美术馆2021年支出合计148.43万元，其中：基本支出79.23万元，占53.38%；项目支出69.2万元，占46.62%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
开封美术馆2021年一般公共预算收支预算148.43万元，政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算增加48.79万元，增长48.97%，主要原因：新进人员增加经费，专项拨款增加；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封美术馆2021年一般公共预算支出年初预算为148.43万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出132.68万元，占89.39%；社会保障和就业（类）支出7.58万元，占5.11%；卫生健康（类）支出4.01万元，占2.7%；住房保障（类）支出4.16万元，占2.8%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封美术馆2021年一般公共预算基本支出年初预算为148.43万元。其中：人员经费支出77.63万元，占52.3%；公用经费支出70.8万元，占47.7%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
开封美术馆2021年“三公”经费支出预算为0.4万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。
（二）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。
（三）（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元。
八、政府性资金支出预算情况说明
我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
开封美术馆2021年机关运行经费支出预算1.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出预算情况
2021年政府采购预算安排0万元，我单位2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
2020年，我单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金116.2万元。2021年，我单位拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金116.2万元。2021年，我单位已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金69.2万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我单位无车辆；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
开封美术馆2021年单位预算表
