2021年开封市文物执法大队

预算说明

目录

第一部分 开封市文物执法大队概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 开封市文物执法大队2021年单位预算说明

第三部分名词解释

附件：开封市文物执法大队2021年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、省级单位预算项目绩效目标表

十二、省级部门预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分

开封市文物执法大队所概况

 

一、单位职责

开封市文物执法大队职责是加强文物执法管理，促进文物事业发展。严厉查处全市破坏文物建筑、损坏文物、博物馆馆藏文物流失、违法违章考古勘探或发掘、违法违章购销文物等违法违规行为，查处文物保护单位保护范围内和建设控制地带内的违法违章建设工程查处文物设计、施工单位在古建筑修缮过程中的违法违章行为，指导全市文物执法工作各种文物违法犯罪活动打击工作。

2.机构设置

开封市文物执法大队为正科级全供事业单位，设置大队长一名，副大队长一名，科员一名，技术岗位两名。

  

 

 

第二部分

开封市文物执法大队2021年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市文物执法大队2021年收入总计87.42 万元，支出总计87.42万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加30.85万元，增长35.28%。主要原因：2021年增加一项项目支出。

二、收入预算总体情况说明

开封市文物执法大队2021年收入合计87.42万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市文物执法大队2021年支出合计87.42万元，其中基本支出57.42万元。项目支出30万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市文物执法大队2021年一般公共预算收支预算87.42万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。，与2020年预算相比，收、支总计各增加30.85万元，增长35.28%。主要原因：2021年增加一项项目支出。

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

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开封市文物执法大队2021年一般公共预算支出年初预算支出合计87.42万元，，其中基本支出57.42万元。项目支出30万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市文物执法大队2021年一般公共预算基本支出年初预算为57.42万元。其中：人员经费支出55.82万元，占97.21%;公用经费支出1.6万元，占2.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市文物执法大队2021年“三公”经费支出 预算项目为公务用车共计5万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

开封市文物执法大队2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市文物执法大队2021年机构运转经费支出预算87.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含人员经费、公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

开封市文物执法大队2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

开封市文物执法大队2021年预算经费有30万元的项目支出，项目是文物执法经费30万元.

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位有一辆执法用公车，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、"事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入，“事业收入”、“经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

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行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费 、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费 、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。

附件：

开封市文物执法大队2021年单位预算表