2021年开封市旅游质量监督管理所
预算说明
目录
第一部分 开封市旅游质量监督管理所概况
一、主要职责
二、预算单位构成情况
第二部分 开封市旅游质量监督管理所2021年单位预算说明
第三部分名词解释
附件:开封市旅游质量监督管理所2021年单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、省级单位预算项目绩效目标表
十二、省级部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
开封市旅游质量监督管理所概况
一、单位职责
开封市旅游质量监督管理所主要职责是:为维护旅游者合法权益提供质量监督管理保障;处理全市范围内旅游社质量保证金赔偿案件,对全市旅游市场服务质量进行检查;接受全市范围内的旅游投诉,同时承办上级交办的投诉案件;负责“12301”旅游服务热线的建设、使用和维护工作。
二、机构设置
开封市旅游质量监督管理所为正科级参公事业单位,设置所长一名,副所长一名,科员两名。
第二部分
开封市旅游质量监督管理所2021年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市旅游质量监督管理所2021年收入总计39.41 万元,支出总计39.41万元,与2020年预算相比,收、支总计各增加2.37万元,增长6.01%。主要原因:人员经费正常增加。
二、收入预算总体情况说明
开封市旅游质量监督管理所2021年收入合计39.41万元,均为一般公共预算。
三、支出预算总体情况说明
开封市旅游质量监督管理所2021年支出合计39.41万元,其中基本支出39.41万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
开封市旅游质量监督管理所2021年一般公共预算收支预算39.41万元,无政府性基金预算和国有资本经营预算。,与2020年预算相比,收、支总计各增加2.37万元,增长6.01%。主要原因:人员经费正常增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市旅游质量监督管理所2021年一般公共预算支出年初预算支出合计39.41万元,其中基本支出39.41万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封市旅游质量监督管理所2021年一般公共预算基本支出年初预算为39.41万元。其中:人员经费支出38.43万元,占97.51%;公用经费支出0.98万元,占2.49%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
开封市旅游质量监督管理所2021年无“三公”经费支出 预算。
八、政府性基金支出预算情况说明
开封市旅游质量监督管理所2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)行政(事业)单位机构运转经费
开封市旅游质量监督管理所2021年机构运转经费支出预算39.41万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含人员经费、公用经费、工会经费、职工福利费等。
(二)政府采购支出预算情况
开封市旅游质量监督管理所2021年无政府采购预算安排。
(三)绩效目标设置情况
开封市旅游质量监督管理所2021年预算经费无项目支出。
(四)国有资产占用情况。
2020年期末,我单位无公车,无单价50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、"事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 “财政拨款收入,“事业收入”、“经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运
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行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务 的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费 、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费 、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
附件: