2021年度开封市旅游信息中心预算公开

目 录

第一部分 开封市旅游信息中心概况 

一、主要职责

第二部分 开封市旅游信息中心 2021年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 开封市旅游信息中心2021年度部门预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

  十一、开封市旅游信息中心单位预算项目绩效目标表

 

 

第一部分

开封市旅游信息中心概况

 

一、开封市旅游信息中心主要职责

1、为我市旅游信息建设和发展提供服务。

2、具体承担全市旅游业信息化建设、开发、维护以及旅游宣传、推介、服务等工作任务。

 

第二部分

开封市旅游信息中心

2021年单位预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

开封市旅游信息中心2021年收入总计73.9万元，支出总计73.9万元，与2020年相比，收、支总计各增加9.83万元，增长15.34%。主要原因：基本支出中的工资福利支出增长。

二、收入预算总体情况说明

开封市旅游信息中心2021年收入合计73.9万元，其中：一般公共预算73.9万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市旅游信息中心2021年支出合计73.9万元，其中：基本支出73.9万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市旅游信息中心2021年一般公共预算收支预算73.9万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算增加9.83万元，增长15.34%。主要原因：基本支出中的工资福利支出增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市旅游信息中心2021年一般公共预算支出年初预算为73.9万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出66.89万元，占90.51%；社会保障和就业（类）支出2.79万元，占3.76%；卫生健康（类）支出2万元，占2.71%；住房保障（类）支出2.22万元，占3.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市旅游信息中心2021年一般公共预算基本支出年初预算为73.9万元。其中：人员经费支出72.62万元，占98.27%；公用经费支出1.28万元，占1.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市旅游信息中心2021年预算中未编制“三公”经费支出预算。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

    （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市旅游信息中心2021年机关运行经费支出预算1.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位无项目支出，未编制绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

开封市旅游信息中心2021年单位预算表