2021年度开封市文化艺术研究中心预算公开

目 录

第一部分 开封市文化艺术研究中心概况 

一、主要职责

第二部分 开封市文化艺术研究中心 2021年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 开封市文化艺术研究中心2021年度部门预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

  十一、开封市文化艺术研究中心单位预算项目绩效目标表

 

 

第一部分

开封市文化艺术研究中心概况

 

一、开封市文化艺术研究中心主要职责

1、开展艺术创作，促进文化事业发展。

2、艺术创作、艺术研究、艺术创作表演人才培养。

二、预算单位构成

人员编制数20人，实有在职人员18人，退休人员13人。正科级全额拨款事业单位。

  

 

第二部分

开封市文化艺术研究中心

2021年单位预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

开封市文化艺术研究中心2021年收入总计219.21万元，支出总计219.21万元，与2020年相比，收、支总计各增加0.53万元，增长0.24%，主要原因：人员薪级工资增加。。

二、收入预算总体情况说明

开封市文化艺术研究中心2021年收入合计219.21万元，其中：一般公共预算219.21万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市文化艺术研究中心2021年支出合计219.21万元，其中：基本支出219.21万元； 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市文化艺术研究中心2021年一般公共预算收支预算219.21万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算增加0.53万元，增长0.24%，主要原因：人员薪级工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市文化艺术研究中心2021年一般公共预算支出年初预算为219.21万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出150.83万元，占68.81%；社会保障和就业（类）支出45.67万元，占20.83%；卫生健康（类）支出12.34万元，占5.63%；住房保障（类）支出10.37万元，占4.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市文化艺术研究中心2021年一般公共预算基本支出年初预算为219.21万元。其中：人员经费支出214.09万元，占97.66%；公用经费支出5.12万元，占2.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市文化艺术研究中心2021年“三公”经费支出预算为0.3万元。2021年“三公”经费支出预算数与 2020年预算数相比，增加0.3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020年相比增加0.3万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，预算数与 2020年持平。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

    （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市文化艺术研究中心2021年运行经费支出预算5.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项 目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反 映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（已报废，待处置）；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

开封市文化艺术研究中心2021年单位预算表