2021年度开封市图书馆预算说明

 

目 录

第一部分 开封市图书馆概况 

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市图书馆 2021年单位预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 开封市图书馆2021年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

  十一、 开封市图书馆预算项目绩效目标表

 

 

第一部分

开封市图书馆概况

 

一、开封市图书馆主要职责

开封市图书馆为开封市文广旅局直属事业单位，主要职责是：

（一）保存借阅图书资料，促进社会主义经济文化发展（二）图书、文献、报刊采编与储存

（三）图书资料借阅

（四）图书馆学研究

二、开封市图书馆单位构成情况

开封市图书馆单位预算包括本级预算一家。

 

第二部分

开封市图书馆2021年单位预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

开封市图书馆2021年收入总计1094.09万元，支出总计1094.09万元，与2020年相比，收、支总计各增加90.57万元，增长9.03%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市图书馆2021年收入合计1094.09万元，均为一般公共预算收入。

三、支出预算总体情况说明

开封市图书馆2021年支出合计1094.09万元，其中：基本支出820.69万元，占75.01%；项目支出273.4万元，占24.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市图书馆2021年一般公共预算收支预算1094.09万元，政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算增加90.57万元，增长9.03%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收入预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市图书馆2021年一般公共预算支出年初预算为1094.09万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出862.33万元，占78.82%；社会保障和就业支出146.95万元，占13.42%；卫生健康支出44.49万元，占4.07%；住房保障支出40.32万元，占3.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市图书馆2021年一般公共预算基本支出年初预算为820.69万元。其中：人员经费支出801.17万元，占97.62%；公用经费支出19.52万元，占2.38%；项目支出273.4万元，占24.99%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市图书馆2021年“三公”经费支出预算为6万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020减少2.7万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费无

（二）公务接待费  2.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0.7万元。

（三）公务用车购置及运行费4.0万元，无公务用车购置费；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少2万元整。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

    （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市图书馆2021年运行经费支出预算19.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）绩效目标设置情况

我单位2021年所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆2辆，均为其他用车，主要是用于开展业务工作用车；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

 

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

开封市图书馆2021年单位预算表