2021年度开封市博物馆预算说明

 

目 录

第一部分 开封市博物馆概况 

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市博物馆 2021年单位预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：开 封 市 博 物 馆2021年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

  十一、开封市博物馆预算项目绩效目标表

 

  

 

第一部分

开封市博物馆概况

 

一、开封市博物馆主要职责

（一）开封市博物馆为开封市文化广电和旅游局下属单位，主要职责是：

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、保管，文物展览、文物复制与修复文物及相关研究。

 

二、开封市博物馆预算算单位构成情况

开封市博物馆单位预算包括本级预算一家。

 

 

第二部分

开封市博物馆2021年单位预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

开封市博物馆2021年收入总计960.96万元，支出总计960.96万元，与2020年相比，收、支总计各增加252.59万元，增长35.66%。主要原因：一是正常增人增资增加基本支出，二是项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市博物馆2021年收入合计960.96万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市博物馆2021年支出合计960.96万元，其中：基本支出627.36万元，占65.28%，项目支出333.6万元，占34.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市博物馆2021年一般公共预算收支预算960.96万元，无政府性基金收入预算。与 2020年相比，一般公共预算收入预算增加252.59万元，增长35.66%。主要原因：一是正常增人增资增加基本支出，二是项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市博物馆2021年一般公共预算支出年初预算为960.96万元。主要用于以下方面：一、文化体育旅游与传媒支出781.46万元，占81.32%；二、社会保障和就业支出112.63万元，占11.72%。；三、卫生健康支出35.43万元，占3.69%；四、住房保障支出31.43万元，占3.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市博物馆2021年一般公共预算基本支出年初预算为627.36万元。其中：人员经费支出612.32万元，占97.6%；公用经费支出15.04万元，占2.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市博物馆2021年“三公”经费支出预算为5万元。2021年“三公”经费支出预算数与 2020年持平。

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费3万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数与2021年持平。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

    （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市博物馆2021年免费开放运行经费支出预算15.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

开封市博物馆2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我单位拟组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金333.6万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有公务用车1辆，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

开封市博物馆2021年单位预算表