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预算说明
目 录
第一部分开封城墙文物保护管理所概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分开封城墙文物保护管理所 2021年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：开封城墙文物保护管理所2021年单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、二级单位预算项目绩效目标表
第一部分
开封城墙文物保护管理所概况
一、开封城墙文物保护管理所主要职责
主要职责：贯彻国家颁布的文物法令、法规；负责对开封城墙依法治理和保护；负责拟定修复、开发开封城墙的规划，并组织实施。
二、开封城墙文物保护管理所预算构成情况
开封城墙文物保护管理所单位预算包括本级预算一家。
第二部分
开封城墙文物保护管理所2021年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封城墙文物保护管理所2021年收入总计62.28万元，支出总计62.28万元，与2020年相比，收、支总计各增加4.95万元，增长8.63%。主要原因：人员费用增加。
二、收入预算总体情况说明
开封城墙文物保护管理所2021年收入合计62.28万元，其中：一般公共预算62.28万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
开封城墙文物保护管理所2021年支出合计62.28万元，其中：基本支出62.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
开封城墙文物保护管理所2021年一般公共预算收支预算62.28万元，政府性基金收入预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收入预算增加4.95万元，增长8.63%，主要原因：人员费用增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封城墙文物保护管理所2021年一般公共预算支出年初预算为62.28万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出48.86万元，占78.45%；社会保障和就业（类）支出6.51万元，占10.45%；卫生健康（类）支出3.38万元，占5.43%；住房保障（类）支出3.54万元，占5.67%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封城墙文物保护管理所2021年一般公共预算基本支出年初预算为62.28万元。其中：人员经费支出60.36万元，占96.92%；公用经费支出1.92万元，占3.08%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
开封城墙文物保护管理所2021年“三公”经费支出预算为0.8万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年相同。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年相同。
（二）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相同。
（三）公务用车购置及运行费0.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相同。公务用车运行维护费预算数与2020年相同。
八、政府性资金支出预算情况说明
我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
开封城墙文物保护管理所2021年机关运行经费支出预算1.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（二）政府采购支出预算情况
我单位2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
2020年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我单位已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
开封城墙文物保护管理所2021年单位预算表
|
表1 |
|||||||||||
|
2021年部门收支总体情况表 |
|||||||||||
|
单位名称： |
开封城墙文物保护管理所 |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
本年支出小计 |
|||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他收入 |
|||||||||
|
小计 |
其中：财政拨款 |
行政事业性收费 |
上级转移支付收入 |
一般债券资金 |
|||||||
|
一般公共预算 |
小计 |
62.28 |
一、基本支出 |
62.28 |
62.28 |
62.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款 |
62.28 |
1、工资福利支出 |
58.44 |
58.44 |
58.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
行政事业性收费 |
0.00 |
2、商品服务支出 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
专项收入 |
0.00 |
3、对个人和家庭的补助 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
罚没收入 |
0.00 |
4、资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府住房基金收入 |
0.00 |
二、项目支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
财政拨款结转 |
0.00 |
（一）运转类经费（专项业务） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资产资源有偿使用收入 |
0.00 |
（二）特定目标类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般债券资金 |
0.00 |
1、基本建设支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
捐赠收入 |
|
2、事业发展专项支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
3、经济发展支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上级转移支付收入 |
0.00 |
4、债务项目支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
5、其他各项支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政专户管理资金收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计 |
62.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 合 计 |
62.28 |
支 出 合 计 |
62.28 |
62.28 |
62.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
||||||||||||||
|
2021年部门收入总体情况表 |
||||||||||||||
|
单位名称：开封城墙文物保护管理所 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
其他收入 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
其中：财政拨款 |
行政事业性收费 |
|||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
62.28 |
62.28 |
62.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
603019 |
开封城墙文物保护管理所 |
62.28 |
62.28 |
62.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
02 |
05 |
|
博物馆 |
48.86 |
48.86 |
48.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
1.82 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.69 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
3.54 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
表3 |
|||||||||||
|
2021年财政拨款收支总体情况表 |
|||||||||||
|
单位名称：开封城墙文物保护管理所 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
本年支出小计 |
|||||||
|
一般公共预算 |
其他收入 |
||||||||||
|
小计 |
其中：财政拨款 |
行政事业性收费 |
专项收入 |
财政拨款结转 |
政府住房基金收入 |
||||||
|
一般公共预算 |
小计 |
62.28 |
一、一般公共服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款 |
62.28 |
二、外交 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
行政事业性收费 |
0.00 |
三、国防 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
专项收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
罚没收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
财政拨款结转 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府住房基金收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒 |
48.86 |
48.86 |
48.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资产资源有偿使用收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
6.51 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
捐赠收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营收入 |
|
十、卫生健康 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
上级转移支付收入 |
0.00 |
十一、节能环保 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般债券资金 |
0.00 |
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他收入 |
|
十三、农林水事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金 |
0.00 |
十四、交通运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
十五、资源勘探信息等 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十六、商业服务业等 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他收入 |
0.00 |
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
3.54 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十七、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三十、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三十一、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三十二、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三十三、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入合计： |
62.28 |
支出合计 |
62.28 |
62.28 |
62.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
表4 |
|||||||||||||
|
2021年部门支出总体情况表 |
|||||||||||||
|
单位名称：开封城墙文物保护管理所 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
小计 |
运转类经费（专项业务） |
特定目标类 |
||||
|
|
|
|
|
合计 |
62.28 |
62.28 |
58.44 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
603 |
开封市文化广电和旅游局 |
62.28 |
62.28 |
58.44 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
603019 |
开封城墙文物保护管理所 |
62.28 |
62.28 |
58.44 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
207 |
02 |
05 |
|
博物馆 |
48.86 |
48.86 |
46.83 |
0.11 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.69 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
3.54 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
表5 |
||||||||||||
|
2021年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||||
|
单位名称：开封城墙文物保护管理所 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
小计 |
运转类经费（专项业务） |
特定目标类 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
62.28 |
62.28 |
58.44 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
603019 |
开封城墙文物保护管理所 |
62.28 |
62.28 |
58.44 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
02 |
05 |
|
博物馆 |
48.86 |
48.86 |
46.83 |
0.11 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.69 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
3.54 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表6 |
|||||||||||||
|
支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类） |
|||||||||||||
|
单位名称：开封城墙文物保护管理所 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
资金来源 |
|||||||||||
|
总计 |
一般公共预算 |
财政专户管理资金收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 |
行政事业性收费 |
财政拨款结转 |
政府住房基金收入 |
|||
|
|
|
合计 |
|
|
|
62.28 |
62.28 |
62.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
603019 |
|
开封城墙文物保护管理所 |
|
|
|
62.28 |
62.28 |
62.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
29 |
福利费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
20.54 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
4.69 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
7.54 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
12.95 |
12.95 |
12.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
5.53 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
16 |
培训费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
509 |
99 |
其他对个人和家庭补助 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
3.54 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表7 |
||||||
|
一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目） |
||||||
|
单位名称：开封城墙文物保护管理所 |
单位：万元 |
|||||
|
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
预算数 |
||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
62.28 |
|
603019 |
|
开封城墙文物保护管理所 |
|
|
|
62.28 |
|
301 |
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
2.01 |
|
302 |
29 |
福利费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.09 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.20 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.60 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1.37 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
20.54 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
4.69 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
7.54 |
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
12.95 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
0.02 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
5.53 |
|
302 |
16 |
培训费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.03 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
509 |
99 |
其他对个人和家庭补助 |
0.08 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.07 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
0.27 |
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
1.75 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
3.54 |
|
表8 |
||
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||
|
单位名称：开封城墙文物保护管理所 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
2021年“三公”经费预算数 |
|
|
共计 |
0.80 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
2、公务接待费 |
0.20 |
|
|
3、公务用车费 |
0.60 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.60 |
|
|
（2）公务用车购置 |
0.00 |
|
|
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
||
|
表9 |
||||||||||||||
|
2021年政府性基金支出情况表 |
||||||||||||||
|
单位名称：开封城墙文物保护管理所 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
小计 |
运转类经费（专项业务） |
特定目标类 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
||
|
项目支出预算表 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码（项目排序编号） |
单位名称（项目名称） |
部门经济分类编码 |
部门经济分类名称 |
是否政府采购 |
总计 |
2021 |
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
|
专户管理的教育收费 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
非税收入 |
结转资金 |
转移支付收入 |
其他收入 |
专项债券收入 |
转移支付收入 |
结转资金 |
||||||||||||||||||||
|
行政事业性收费 |
专项收入 |
罚没收入 |
部门财政性资金结转 |
财政资金结转 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
省级专项转移支付 |
省级一般性转移支付 |
中央专项转移支付 |
省级专项转移支付 |
部门财政性资金结转 |
财政资金结转 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表11 |
||||||||||
|
2021年度部门预算项目绩效目标表 |
||||||||||
|
单位编码（项目编码） |
项目单位 （项目名称） |
项目金额（万元） |
绩效目标 |
|||||||
|
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
||||||||
|
资金总额 |
财政性资金 |
其他资金 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
