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预算说明
目 录
第一部分 开封市豫剧院有限责任公司概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 开封市豫剧院有限责任公司 2021年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 开封市豫剧院有限责任公司2021年单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、X级单位预算项目绩效目标表
第一部分
开封市豫剧院有限责任公司概况
一、开封市豫剧院有限责任公司主要职责
（一）戏曲表演
（二）大型艺术文化活动策划
二、开封市豫剧院有限责任公司预算算单位构成情况
开封市豫剧院有限责任公司单位预算包括本级预算一家。
第二部分
开封市豫剧院有限责任公司2021年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市豫剧院有限责任公司2021年收入总计513万元，支出总计513万元，与2020年相比，收、支总计各减少13万元，下降2.4%。主要原因：离退休人员经费减少。
二、收入预算总体情况说明
开封市豫剧院有限责任公司2021年收入合计513万元，其中：一般公共预算513万元;
三、支出预算总体情况说明
开封市豫剧院有限责任公司2021年支出合计513万元，其中：基本支出513万元，占100%；。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
开封市豫剧院有限责任公司2021年一般公共预算收支预算513万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算减少13万元，下降2.4%，主要原因：离退休经费减少；
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市豫剧院有限责任公司2022年一般公共预算支出年初预算为513万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出513万元，占100%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封市豫剧院有限责任公司2022年一般公共预算基本支出年初预算为513万元。其中：人员经费支出496万元，占96%；公用经费支出17万元，占4%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
开封市豫剧院有限责任公司2022年“三公”经费支出预算为0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）（二）公务接待费0万元。
（三）公务用车购置及运行费0万元。
八、政府性资金支出预算情况说明
我单位2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
开封市豫剧院有限责任公司2022年机关运行经费支出预算0万元。
（二）政府采购支出预算情况
2022年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
2021年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我单位共有车辆0辆。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
