2021年开封市刘青霞故居纪念馆
预算说明

目录

第一部分 开封市刘青霞故居纪念馆概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 开封市刘青霞故居纪念馆2021年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市刘青霞故居纪念馆2021年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、省级单位预算项目绩效目标表

十二、省级部门预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分

开封市刘青霞故居纪念馆概况

一、开封市刘青霞故居纪念馆主要职责

开封市刘青霞故居纪念馆为开封市文化广电和旅游局下属单位， 主要职责是：

刘青霞故居日常维护和开发利用

二、开封市刘青霞故居纪念馆预算单位构成情况

开封市刘青霞故居纪念馆预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市刘青霞故居纪念馆2021年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市刘青霞故居纪念馆2021年收入总计88.35万元，支出总计88.35万元，与2020年预算相比，收、支总计各减少7.24万元，下降8.19%。主要原因：调出一名在编人员。

二、收入预算总体情况说明

开封市刘青霞故居纪念馆2021年收入合计88.35万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市刘青霞故居纪念馆2022年支出合计88.35万元，其中基本支出33.35万元，项目支出55万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市刘青霞故居纪念馆2021年一般公共预算收支预算88.35万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。，与2020年预算相比，收、支总计各减少7.24万元，下降8.19%。主要原因：调出一名在编人员。

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市刘青霞故居纪念馆2021年一般公共预算支出年初预算支出合计88.35万元，其中基本支出33.35万元，项目支出55万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市刘青霞故居纪念馆2021年一般公共预算基本支出年初预算为33.35万元。其中：人员经费支出32.15万元，占96.41%;公用经费支出1.2万元，占3.59%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市刘青霞故居纪念馆2021年“三公”经费支出 预算为0.3万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市刘青霞故居纪念馆2021年机构运转经费支出预算55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含物业费用、水电费、临时人员工资、公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

开封市刘青霞故居纪念馆2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算经费有55万元的项目支出，项目是免费开放运营费55万元.

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位无公车，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、"事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入，“事业收入”、“经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费 、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费 、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。

附件：

开封市刘青霞故居纪念馆2021年单位预算表