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开封市歌舞剧院有限责任公司
预 算 说 明
2021年九月
目 录
第一部分 开封市歌舞剧院有限责任公司概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 开封市歌舞剧院有限责任公司 2022年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 开封市歌舞剧院有限责任公司2021年单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、单位预算项目绩效目标表
第一部分
开封市歌舞剧院有限责任公司 概况
一、开封市歌舞剧院有限责任公司 主要职责
开封市歌舞剧院有限责任公司为开封市文化广电和旅游局二级单位，主要职责为：歌舞剧、音乐剧、曲艺、综艺晚会等剧（节）目创作、生产、演出；文艺活动策划和组织实施。
二、开封市歌舞剧院有限责任公司 预算单位构成情况
开封市歌舞剧院有限责任公司预算包括本级预算一家。我单位现有三个内设科（股）室，包括：办公室、财务科、演出队等。本单位无下级单位。
第二部分
开封市歌舞剧院有限责任公司 2021年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市歌舞剧院有限责任公司2021年收入总计290.18万元，支出总计290.18万元，与2020年相比，收、支总计各增长2.86万元，增长0.1%。主要原因：工资调整增加预算。
二、收入预算总体情况说明
开封市歌舞剧院有限责任公司2021年收入合计290.18万元，其中：一般公共预算290.18万元; 政府性基金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
开封市歌舞剧院有限责任公司2021年支出合计290.18万元，其中：基本支出290.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
开封市歌舞剧院有限责任公司2021年一般公共预算收支预算290.18万元，政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算增加2.86万元，增长1%，主要原因：工资调整增加预算；
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市歌舞剧院有限责任公司2021年一般公共预算支出年初预算为290.18万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出49.47万元，占17.04%；社会保障和就业支出232.53万元，占80.13%；卫生健康支出7.61万元，占2.83%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封市歌舞剧院有限责任公司2021年一般公共预算基本支出年初预算为290.18万元。其中：人员经费支出49.47万元，占17.04%；社会保障和就业支出232.53万元，占80.13%；卫生健康支出7.61万元，占2.83%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
开封市歌舞剧院有限责任公司2021年“三公”经费支出预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0万元。本单位无出国任务和公务用车，无出国费用和车辆运行费支出。
八、政府性资金支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
开封市歌舞剧院有限责任公司无财政安排的机构运行费用。
（二）政府采购支出预算情况
我单位2022年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
我单位无其他专项资金，未安排绩效目标自查。
（四）国有资产占用情况
我单位无车辆和价值100万元以上的专用设备。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
开封市歌舞剧院有限责任公司 2022年单位预算表
|
表1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年部门收支总体情况表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
部门名称： |
开封市文化广电和旅游局 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
本年支出小计 |
||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
其中：财政拨款 |
行政事业性收费 |
专项收入 |
罚没收入 |
国有资产资源有偿使用收入 |
财政拨款结转 |
政府住房基金收入 |
捐赠收入 |
国有资本经营收入 |
上级转移支付收入 |
一般债券资金 |
其他收入 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
一般公共预算 |
小计 |
290.18 |
一、基本支出 |
290.18 |
290.18 |
290.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
财政拨款 |
290.18 |
1、工资福利支出 |
8.18 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
行政事业性收费 |
0.00 |
2、商品服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
专项收入 |
0.00 |
3、对个人和家庭的补助 |
282.00 |
282.00 |
282.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
罚没收入 |
0.00 |
4、资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
政府住房基金收入 |
0.00 |
二、项目支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
财政拨款结转 |
0.00 |
（一）运转类经费（专项业务） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
国有资产资源有偿使用收入 |
0.00 |
（二）特定目标类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
一般债券资金 |
0.00 |
1、基本建设支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
捐赠收入 |
|
2、事业发展专项支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
国有资本经营收入 |
|
3、经济发展支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
上级转移支付收入 |
0.00 |
4、债务项目支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
其他收入 |
|
5、其他各项支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
财政专户管理资金收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
本 年 收 入 小 计 |
290.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
收 入 合 计 |
290.18 |
支 出 合 计 |
290.18 |
290.18 |
290.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
表2 |
||||||||||||||||||||||
|
2021年部门收入总体情况表 |
||||||||||||||||||||||
|
部门名称： |
开封市文化广电和旅游局 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
其中：财政拨款 |
行政事业性收费 |
专项收入 |
罚没收入 |
国有资产资源有偿使用收入 |
财政拨款结转 |
政府住房基金收入 |
捐赠收入 |
国有资本经营收入 |
上级转移支付收入 |
一般债券资金 |
其他收入 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
290.18 |
290.18 |
290.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
603007 |
开封市歌舞剧院 |
290.18 |
290.18 |
290.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
01 |
07 |
|
艺术表演团体 |
49.47 |
49.47 |
49.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
232.53 |
232.53 |
232.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
7.61 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3 |
|||||||||||||||||||||
|
2021年财政拨款收支总体情况表 |
|||||||||||||||||||||
|
部门名称： |
开封市文化广电和旅游局 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
支出 |
|||||||||||||||||||
|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
本年支出小计 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
其中：财政拨款 |
行政事业性收费 |
专项收入 |
罚没收入 |
国有资产资源有偿使用收入 |
财政拨款结转 |
政府住房基金收入 |
捐赠收入 |
国有资本经营收入 |
上级转移支付收入 |
一般债券资金 |
其他收入 |
|||||||||
|
一般公共预算 |
小计 |
290.18 |
一、一般公共服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款 |
290.18 |
二、外交 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
行政事业性收费 |
0.00 |
三、国防 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
专项收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
罚没收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
财政拨款结转 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府住房基金收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒 |
49.47 |
49.47 |
49.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资产资源有偿使用收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
232.53 |
232.53 |
232.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
捐赠收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营收入 |
|
十、卫生健康 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
上级转移支付收入 |
0.00 |
十一、节能环保 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般债券资金 |
0.00 |
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他收入 |
|
十三、农林水事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金 |
0.00 |
十四、交通运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
十五、资源勘探信息等 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十六、商业服务业等 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他收入 |
0.00 |
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十七、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三十、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三十一、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三十二、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三十三、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入合计： |
290.18 |
支出合计 |
290.18 |
290.18 |
290.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2021年部门支出总体情况表 |
|||||||||||||
|
部门名称： |
开封市文化广电和旅游局 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
小计 |
运转类经费（专项业务） |
特定目标类 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
290.18 |
290.18 |
8.18 |
282.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
603 |
开封市文化广电和旅游局 |
290.18 |
290.18 |
8.18 |
282.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
603007 |
开封市歌舞剧院 |
290.18 |
290.18 |
8.18 |
282.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
01 |
07 |
|
艺术表演团体 |
49.47 |
49.47 |
0.00 |
49.47 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
232.53 |
232.53 |
0.00 |
232.53 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
7.61 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
表5 |
|||||||||||||
|
2021年一般公共预算支出情况表 |
|||||||||||||
|
部门名称： |
开封市文化广电和旅游局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
小计 |
运转类经费（专项业务） |
特定目标类 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
290.18 |
290.18 |
8.18 |
282.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
603007 |
开封市歌舞剧院 |
290.18 |
290.18 |
8.18 |
282.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
01 |
07 |
|
艺术表演团体 |
49.47 |
49.47 |
0.00 |
49.47 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
232.53 |
232.53 |
0.00 |
232.53 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
7.61 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表6 |
|||||||||||||||||||||||
|
支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类） |
|||||||||||||||||||||||
|
部门名称： |
开封市文化广电和旅游局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
资金来源 |
|||||||||||||||||||||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 |
行政事业性收费 |
专项收入 |
罚没收入 |
国有资产资源有偿使用收入 |
财政拨款结转 |
政府住房基金收入 |
捐赠收入 |
国有资本经营收入 |
上级转移支付收入 |
一般债券资金 |
其他收入 |
|||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
290.18 |
290.18 |
290.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
603007 |
|
开封市歌舞剧院 |
|
|
|
290.18 |
290.18 |
290.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
7.61 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
509 |
99 |
其他对个人和家庭补助 |
47.69 |
47.69 |
47.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3.08 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
1.78 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
229.45 |
229.45 |
229.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表7 |
||||||
|
一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目） |
||||||
|
部门名称： |
开封市文化广电和旅游局 |
单位：万元 |
||||
|
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
预算数 |
||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
290.18 |
|
603007 |
|
开封市歌舞剧院 |
|
|
|
290.18 |
|
301 |
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
0.57 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
7.61 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
509 |
99 |
其他对个人和家庭补助 |
47.69 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3.08 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
1.78 |
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
229.45 |
|
表8 |
|||
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||
|
部门名称: |
开封市文化广电和旅游局 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
2021年“三公”经费预算数 |
||
|
共计 |
0.00 |
||
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
||
|
2、公务接待费 |
0.00 |
||
|
3、公务用车费 |
0.00 |
||
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.00 |
||
|
（2）公务用车购置 |
0.00 |
||
|
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
|||
|
表9 |
|||||||||||||
|
2021年政府性基金支出情况表 |
|||||||||||||
|
部门名称： |
开封市文化广电和旅游局 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
小计 |
运转类经费（专项业务） |
特定目标类 |
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