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开封市文物局部门
2018年度决算
二零一九年九月
目 录
第一部分 开封市文物局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 开封市文物局2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 开封市文物局 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开封市文物局概况
一、开封市文物局部门职责：
（一）贯彻执行文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，起草全市文物保护规范性文件和管理制度并负责督促实施，制定并组织实施全市文物和博物馆事业发展规划。
（二）负责文物行政执法督察,依法组织查处文物违法重大案件,协同有关部门查处文物犯罪重大案件,会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。
（三）负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报项目，协同有关部门审核世界文化和自然双重遗产申报项目，协同有关部门负责国家级、省级和市级历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。
（四）组织全市文物资源调查，申报全国、全省和市级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施重大文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。
（五）指导全市博物馆、纪念馆和民办博物馆的业务管理工作，负责全市博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作。
（六）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责全市文物事业统计工作，负责机关和所属单位国有资产管理。
（七）指导全市文物保护宣传工作，制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。
（八）负责全市区域内国家、省和市重点项目建设中的文物抢救保护工作。
（九）制定实施全市文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广。
（十）负责全市国有文物经营机构管理，指导全市文物鉴定工作。负责管理文物市场和文物外销活动。
（十一）制定全市文物资源利用规划，指导文物和博物馆单位开放利用及衍生产品研发，会同有关部门做好红色旅游文物资源保护工作，指导市文化改革发展实验区和文化产业园区的文物保护利用工作。
（十二）协调、指导全市文物和博物馆外事工作，配合文物对外及对港、澳、台地区交流与合作。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
二、开封市文物局机构设置：
开封市文物局设4个内设机构：办公室、文物保护与考古科（挂文物保护安全保卫科牌子）、博物馆与社会文物科（挂文物科技保护与合作交流科牌子）、行政审批服务科（挂计划财务科牌子）；机关编制17名，其中行政编制16名（含纪检监察编制2名），工勤编制1名。纳入开封市文物局部门2018年度部门决算编制范围的单位共7个，包括开封市文物局本级、 开封市博物馆、开封市延庆观繁塔文物管理所、开封市文物工作队、开封城墙文物保护管理所、开封市文物执法大队、开封市刘青霞故居纪念馆。行政机关1个，事业单位6个。
第二部分
开封市文物局2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：河南省开封市文物公园局 金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6095.76 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
283.39 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
1208.37 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
6808.73 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
177.10 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
65.49 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.57 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
58.29 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
7587.51 |
本年支出合计 |
50 |
7110.19 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
71.3 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
4405.07 |
年末结转和结余 |
52 |
4953.52 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
12063.71 |
总计 |
54 |
12063.71 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开02表 |
||||||||
|
部门：河南省开封市文物公园局 金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
7587.51 |
6095.76 |
0.00 |
283.39 |
0.00 |
0.00 |
1208.37 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
7269.23 |
5777.48 |
0.00 |
283.39 |
0.00 |
0.00 |
1208.37 |
|
20701 |
文化 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
7189.23 |
5697.48 |
0.00 |
283.39 |
0.00 |
0.00 |
1208.37 |
|
2070201 |
行政运行 |
228.60 |
188.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
2561.94 |
2224.42 |
0.00 |
283.39 |
0.00 |
0.00 |
54.14 |
|
2070205 |
博物馆 |
4388.69 |
3274.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1114.23 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
186.79 |
186.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
186.79 |
186.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.34 |
28.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66.19 |
66.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.25 |
92.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
64.51 |
64.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.51 |
64.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.37 |
50.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
60.98 |
60.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
60.98 |
60.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
60.98 |
60.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：河南省开封市文物公园局 金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7110.19 |
7069.46 |
40.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
6808.73 |
6768.58 |
40.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
6782.93 |
6742.78 |
40.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070201 |
行政运行 |
197.97 |
197.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
1301.68 |
1262.19 |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
5238.06 |
5238.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
20.22 |
19.56 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.10 |
177.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
177.10 |
177.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
60.26 |
60.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.84 |
91.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.49 |
65.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.49 |
65.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.35 |
51.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.29 |
58.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.29 |
58.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58.29 |
58.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
部门：河南省开封市文物公园局 金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6095.76 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
5055.13 |
5055.13 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
177.1 |
177.1 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
65.49 |
65.49 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
58.29 |
58.29 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
6095.76 |
本年支出合计 |
49 |
5356.59 |
5356.59 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
4071.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
4810.38 |
4810.38 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
4071.21 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
10166.97 |
总计 |
54 |
10166.97 |
10166.97 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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|
公开05表 |
||||
|
部门：河南省开封市文物公园局 金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5356.59 |
5315.86 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
5055.13 |
5014.98 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
5029.33 |
4989.18 |
0.00 |
|
2070201 |
行政运行 |
180.43 |
180.43 |
0.00 |
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
634.04 |
594.54 |
39.50 |
|
2070205 |
博物馆 |
4176.20 |
4176.20 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
13.66 |
13.00 |
0.66 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.10 |
177.10 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
177.10 |
177.10 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
60.26 |
60.26 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.84 |
91.84 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.49 |
65.49 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.49 |
65.49 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.35 |
51.35 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
|
21305 |
扶贫 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.29 |
58.29 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.29 |
58.29 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58.29 |
58.29 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
公开07表 |
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|
部门：河南省开封市文物公园局 金额单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15.27 |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
9.55 |
5.72 |
10.28 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
7.59 |
2.69 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|||||||
|
部门：河南省开封市文物公园局金额单位：万元 公开08表 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：开封市文物局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分
开封市文物局2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开封市文物局2018年收入总计为12063.71万元，其中本年收入为7587.51万元，用事业基金弥补收支差额为71.13万元，年初结转和结余为4405.07万元；支出总计12063.71万元，其中本年支出合计7110.19万元，年末结转和结余4953.52万元。与2017年收入总计20956.69万元，支出总计20956.69万元，与2017年相比，收、支总计各减少8892.98万元，减少42.44%。主要原因：一是2017年度结转经费支出较多；二是2018年度拨付经费中其他收入比2017年度减少。
二、收入决算情况说明
开封市文物局本年收入合计7587.51万元，其中：财政拨款收入6095.76万元，占80.34%；事业收入283.38万元，占3.73%；其他收入1208.37万元，占15.93 %。
三、支出决算情况说明
开封市文物局本年支出合计7110.19万元，其中：基本支出 7069.46万元，占99.43%；项目支出40.73万元，占0.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开封市文物局2018年财政拨款收支总决算10166.97万元，其中本年收入为6095.76万元，年初财政拨款结转和结余为4071.21万元；本年支出为5356.59元，年末财政拨款结转和结余为4810.38万元。与 2017年相比，财政拨款本年收入增加3898.74万元，增加177.46% ，年初财政拨款结转和结余减少8734.9，下降68.21%。主要原因：2018年度，财政本年支出预算项目经费增加，因此财政拨付经费收入比2017年较多；本年支出减少5574.73万元，减少51%，主要原因是2017年度开展的项目支出较多，其中博物馆新馆建设支出占的比例较大；年末财政拨款结转和结余增加738.57万元，增加18.14%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
开封市文物局2018年一般公共预算财政拨款支出5356.59万元，占支出合计的52.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5574.73万元，减少51%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5356.59万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出5055.13万元，占94.37%；社会保障和就业（类）支出177.10万元，占3.3%；医疗卫生与计划生育（类）支65.49万元，占1.22%；农林水支出（类）支出0.58万元，占0.02%住房保障（类）支出58.29万元，占1.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1380.11万元，支出决算为5356.59万元，完成年初预算的388.13%。决算数大于预算数的主要原因： 2018年业务支出项目较多，因此支出大于预算。
1、文化体育与传媒支出（类）。年初预算为1096.87万元，支出决算为5055.13万元，完成年初预算的460.87%，其中：文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）支出决算为180.4万元；文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）支出决算为25万元；文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出决算为634.04万元；文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出决算为417.62万元；文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出决算为13.66万元；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文虎体育与传媒支出（项）支出决算为25.8万元。决算数大于预算数的主要原因：在2018年使用上年结余资金较多，所以2018年文化体育与传媒支出（类）比预算数大。
2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为158.8万元，支出决算为177.1万元，完成年初预算的111.52%，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算25万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算60.26万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算91.84万元；决算数大于预算数的主要原因：一是离退休人员增加，二是离退休人员社保待遇提高，因此社会保障费用较大。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为63.61万元，支出决算为65.49万元，完成年初预算的102.96%，其中：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为14.14万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为51.35万元。决算数大于预算数的主要原因：2018工资标准提高因此医疗费用支出增加。
4、农林水支出（类）。农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）支出决算0.58万元。
4、住房保障支出（类）。年初预算为60.84万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为58.29万元，完成年初预算的108.2%。决算数大于预算数的主要原因：2018工资标准提高因此公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开封市文物局2018年一般公共预算财政拨款基本支出5315.86万元，其中：人员经费1313.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4001.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.27万元，支出决算为10.28万元，完成预算的67.32%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，控制公务接待和公务用车。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.59万元，完成预算的79.48%，占73.83%；公务接待费支出决算2.69万元，完成预算的47.03%，占26.17%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元
2、公务用车购置及运行费年初预算9.55万元，支出决算7.59万元，完成年初预算的79.48%，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定精神，控制公务用车，其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出7.59万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末，开封市文物局及下属二级单位开支财政拨款的公务用车及其他用车的保有量为7辆车。
3、公务接待费年初预算5.72万，支出决算2.69万，完成预算的47.03%，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定精神，控制公务接待数量和人数，其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出2.69万，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组32个、来宾300人次（不包括陪同人员）
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，开封市文物局对2018年度一般公共预算所有项目支出全面开展绩效自评，包括开封城墙维修等项目，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
开封市文物局各项目工作稳定有序开展，项目建设资金按规定及时拨付，保障了各项目的顺利完成。开封城墙修缮项目改善了城墙文物本体保存状况，配合市政府配套的城墙周边环境整治项目，改善了城墙周边的环境，美化了城市环境，给广大市民和游客提供了休闲娱乐场所。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明：
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况：
2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为1041.70万元。
十一、政府采购支出情况：
2018年度政府采购支出总额0万元。我部门没有政府采购支出。
十二、国有资产占有使用情况：
2018年期末，开封市文物局系统共有房屋13593.35平方米，其中办公用10043.8平方米，业务用房2846平方米，其他703.55平方米；共有车辆7辆，其中1辆主要领导干部用车，5辆其他用车，1辆执法执勤用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台；单价100万元（含）以上的专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：01表收入支出决算总表
