2019年度开封市文化广电新闻出版局

部门预算公开

 

目 录

第一部分 开封市文化广电新闻出版局概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 开封市文化广电新闻出版局 2019年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 开封市文化广电新闻出版局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出情况表

第一部分

开封市文化广电新闻出版局概况

 

一、开封市文化广电新闻出版局主要职责

1、贯彻执行党和国家以及省文化、广播影视、新闻出版、著作权管理工作的法律、法规和方针政策；拟订全市文化、广播影视、新闻出版发展的规范性文件；制定全市文化、广播影视新闻出版事业、产业发展规划并指导实施；推动全市文化广电新闻出版领域的体制机制改革。

2、负责推进全市文化广电新闻出版与科技融合，会同有关部门拟订全市文化广电新闻出版料技发展规划并组织实施。

3、负责制定全市文化广电新闻出版领域事业发展政策和规划，组织实施有关重大公益工程和开展公益活动。

4、指导全市文化艺术、广播影视宣传和创力，把握正确的舆论导向和创作导向。

5、指导、管理全市文化艺术事业，指导文化艺术与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术发展；组织管理重大文化活动。

6、推进全市公共文化服务体系建设,禮导重三' 又^趟 和基层文化设施建设，组织引导公共文化产品生产0

7、指导、管理全市公共文化事业发展，指导全市图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化站和基层文化建设。

8、贯彻执行国家和省有关法规、规章制度，拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施全市非物质问好化的传承普及工作。

9、拟订全市文化市场发展规划并监督实施，负责对文化艺术经营活动进行行业监督，指导从事演艺活动民办机构监管工作。

10、负责对全市文艺类产品网上传播的前置审核工作和网 络游戏服务进行监督管理〔不含网络游戏的网上出版前置审核）。

11、负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容、活动进行监管。负责对全市网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

12、负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播 出进行监管，推进广电网与电信网、互联网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调全市新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

13、负责监督管理全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许 可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全市新闻单位记者证的核发管理工作，负责中央、省新闻单位驻汴记者站的监管，组织查处违规违纪的新闻采访活动。

14、负责对出版活动和从事出版活动的民办机构的监管工作，组织查处违规出版物和违法违纪出版活动。

15、负责对全市新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理。

16、负责全市印刷业的监督管理。

17、负责全市著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版案件和涉外侵权案件，负责处理涉外著作权关系。

18、贯彻执行和补充完善文化产业（包括广播影视产业、新闻出版产业、特色文化产业和小微文化企业）发展扶持政策；研究拟定全市文化产业发展规划、管理办法并组织实施：推迸全市文化改革发展实验区建设；督促重点文化产业项自的实施：推进文化创意与相关产业融合发展，指导扶持动漫、游戏等产业发展；促进文化产品对外贸易；支持现代服务业，促进中小文化企业发展。

19、负责全市文化广电新闻出版事业的对外交流联络和对外宣传工作，制定对外交流规划并组织实施，指导对外交流活动；负责对港澳台地区的文化广电新闻出版的交流与合作，组织大型对外交流活动。

20、负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

21、领导开封广播电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

22、承办市政府交办的其他事项。

二、开封市文化广电新闻出版局预算算单位构成

开封市文化广电新闻出版局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.开封市文化广电新闻出版局机关本级

2.开封市文化综合执法支队

3.开封市广播电视台

4.开封市图书馆

5.开封市文化馆（群众艺术馆）

6.开封市文化艺术研究中心

7.开封书画院（开封市美术馆）

8.开封市歌舞剧院

9.开封市豫剧院

10.开封市杂技团

 

 

 

 

第二部分

开封市文化广电新闻出版局2019年度部门预算

情 况 说 明

 

一、收入支出预算总体情况说明

开封市文化广电新闻出版局2019年收入总计9194万元，支出总计9194万元，与2018年相比，收、支总计各减少2271.94万元，下降24.71%。主要原因是：2018年预算中包含开封市文化馆和开封市图书馆整体装修和设备购置、安装经费，该项工作已在2018年完成，新的“两馆”已正式开馆为广大市民服务；另外，由于2018年开封市“两会”召开较晚，大多数追加的专项经费在预算中反映，也是导致上年度预算数值比今年高的原因之一。

二、收入预算总体情况说明

开封市文化广电新闻出版局2019年收入合计9194万元，其中：一般公共预算9194万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;转移支付收入203万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市文化广电新闻出版局2019年支出合计9194万元，其中：基本支出7986万元，占86.86%；项目支出1208万元，占13.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市文化广电新闻出版局2019年一般公共预算收支预算8991万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加335万元，增长3.87%，主要原因：政府加大了对基层文化服务体系建设的资金支持和人员工资福利经费拨款的正常增长；开封市文化广电新闻出版局（系统）无政府性基金收入，故政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市文化广电新闻出版局2019年一般公共预算支出年初预算为9194万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出6655万元，占72.38%；社会保障和就业（类）支出2023万元，占22%；医疗卫生（类）支出293万元，占3.18%；住房保障（类）支出223万元，占2.42%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我局（委）2019年“三公”经费预算为58万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少43万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比 2018年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费35万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元；公务用车运行维护费预算数比 2018年减少28万元，主要原因：加强了对公务用车的管理力度，提高了管理水平；事业单位车改完成减少了公务用车的运行维护费用。

（三）公务接待费23万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少15万元。主要原因：加强对公务接待的管理，严格控制公务接待标准。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

开封市文化广电新闻出版局2019年机关运行经费支出预算21万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需要的经费支出和市纪委派驻我局纪检监察组的支出。

（二）政府采购支出情况

2019年开封市文化广电新闻出版局没有安排政府采购项目。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金500万元，分别是开封广播电视台高清数字转播车采购经费400万元和开封市图书馆购书经费100万元。2019年，我局拟组织对开封市文化馆“光影艺术长廊布展和维护”及开封市电影发行放映公司“城市社区公益性电影放映”等2个项目进行预算绩效评价，涉及资金50万元。开封市文化馆的“光影艺术长廊布展和维护” 项目是延续多年的一个以照片、图片为艺术表现形式的展览，位于开封市金明广场附近的中原银行围墙上，主要反映开封市的发展成果和人民群众的幸福生活，该活动多次受到上级有关部门和市政府的表杨；“城市社区公益性电影放映”活动开封市电影发行放映公司为解决广大低收入市民进电影院难、看电影贵而举办的一项公益活动，通过社区免费公益电影放映宣传党的政策、提升市民爱国主义意识、调高市民文化素质。

2019年，我局拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金130万元。

 

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我局共有车辆32辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车26辆，其他用车主要是新闻采访、剧团演出用车等；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：开封市图书馆、文化馆、美术馆免费开放项目75万元、开封市图书馆公开课资源建设和地方图书数字化及全文识别项目24.4万元、开放广播电视台中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目103.6万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

开封市文化广电新闻出版局2019年度部门预算表