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2018年度开封市文化广电新闻出版局部门决算公开

2018年度

开封市文化广电新闻出版局部门决算公开

二〇一九年九月


目  录

第一部分  开封市文化广电新闻出版局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分    名词解释



第一部分   开封市文化广电新闻出版局概况


一、部门职责

1、贯彻执行党和国家以及省文化、广播影视、新闻出版、著作权管理工作的法律、法规和方针政策;拟订全市文化、广播影视、新闻出版发展的规范性文件;制定全市文化、广播影视新闻出版事业、产业发展规划并指导实施;推动全市文化广电新闻出版领域的体制机制改革。

2、负责推进全市文化广电新闻出版与科技融合,会同有关部门拟订全市文化广电新闻出版料技发展规划并组织实施。

3、负责制定全市文化广电新闻出版领域事业发展政策和规划,组织实施有关重大公益工程和开展公益活动。

4、指导全市文化艺术、广播影视宣传和创力,把握正确的舆论导向和创作导向。

5、指导、管理全市文化艺术事业,指导文化艺术与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类文化艺术发展;组织管理重大文化活动。

6、推进全市公共文化服务体系建设,禮导重三'又^趟 和基层文化设施建设,组织引导公共文化产品生产。

7、指导、管理全市公共文化事业发展,指导全市图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化站和基层文化建设。

8、贯彻执行国家和省有关法规、规章制度,拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施,组织实施全市非物质问好化的传承普及工作。

9、拟订全市文化市场发展规划并监督实施,负责对文化艺术经营活动进行行业监督,指导从事演艺活动民办机构监管工作。

10、负责对全市文艺类产品网上传播的前置审核工作和网 络游戏服务进行监督管理〔不含网络游戏的网上出版前置审核)。

11、负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容、活动进行监管。负责对全市网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管,审查其内容和质量。

12、负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播 出进行监管,推进广电网与电信网、互联网融合,推进应急广播建设。负责指导、协调全市新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

13、负责监督管理全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全市新闻单位记者证的核发管理工作,负责中央、省新闻单位驻汴记者站的监管,组织查处违规违纪的新闻采访活动。

14、负责对出版活动和从事出版活动的民办机构的监管工作,组织查处违规出版物和违法违纪出版活动。

15、负责对全市新闻出版单位进行行业监管,实施准入和退出管理。

16、负责全市印刷业的监督管理。

17、负责全市著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件和涉外侵权案件,负责处理涉外著作权关系。

18、贯彻执行和补充完善文化产业(包括广播影视产业、新闻出版产业、特色文化产业和小微文化企业)发展扶持政策;研究拟定全市文化产业发展规划、管理办法并组织实施:推迸全市文化改革发展实验区建设;督促重点文化产业项自的实施:推进文化创意与相关产业融合发展,指导扶持动漫、游戏等产业发展;促进文化产品对外贸易;支持现代服务业,促进中小文化企业发展。

19、负责全市文化广电新闻出版事业的对外交流联络和对外宣传工作,制定对外交流规划并组织实施,指导对外交流活动;负责对港澳台地区的文化广电新闻出版的交流与合作,组织大型对外交流活动。

20、负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

21、领导开封广播电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

22、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,开封市文化广电新闻出版界部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共10个,其中二级预算单位9个,具体是:

1.开封市文化综合执法支队

2.开封市广播电视台

3.开封市图书馆

4.开封市文化馆(群众艺术馆)

5.开封市文化艺术研究中心

6.开封书画院(开封市美术馆)

7.开封市歌舞剧院   

8.开封市豫剧院

9.开封市杂技团


第二部分   2018年度部门决算表

( 见 附 件 )


第三部分   2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为13 815.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加2 801.9万元,增长25.44%。主要原因是国家加大对文化事业的投入,开封市图书馆和开封市文化馆完成整体装修和设备购置,图书资料及群众文化活动器材的增加,“两馆”于2018年8月正式开馆,为广大市民服务。加大了对基层文化服务体系建设的资金支持,人员工资福利经费拨款的正常增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12 608.38万元,其中:财政拨款收入9 984.99万元,占79.19%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2568.47万元,占20.37%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入54.92万元,占0.44%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计12 814.74万元,其中:基本支出12 814.74万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为10 795.72万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加2777.98万元,增长34.65%。主要原因是国家加大对文化事业的投入,开封市图书馆和开封市文化馆完成整体装修和设备购置,图书资料及群众文化活动器材的增加,“两馆”于2018年8月正式开馆,为广大市民服务。加大了对基层文化服务体系建设的资金支持,人员工资福利经费拨款的正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10 048.83万元,占本年支出合计的78.41%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2883.72万元,增长40.24%。主要原因是国家加大对文化事业的投入,开封市图书馆和开封市文化馆完成整体装修和设备购置,图书资料及群众文化活动器材的增加,“两馆”于2018年8月正式开馆,为广大市民服务。加大了对基层文化服务体系建设的资金支持,人员工资福利经费拨款的正常增长。

(二)结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出10048.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出7750.2万元,占77.13%;社会保障和就业支出1801.6万元,占17.93%;医疗卫生与计划生育支出275.2万元,占2.74%;节能环保支出0万元,占%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出9.5万元,占0.09%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出204.7万元,占2.04%;粮油物资保障支出0万元,占0%;其他支出7.6万元,占0.08%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8 860.58万元,支出决算为10048.83万元,完成年初预算的113.41%。其中:

1.文化体育与传媒支出(207类)。年初预算为6670.9万元,支出决算为7750.1万元,完成年初预算的116.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家加大对文化事业的投入,开封市图书馆和开封市文化馆完成整体装修和设备购置,图书资料及群众文化活动器材的增加,“两馆”于2018年8月正式开馆,为广大市民服务。加大了对基层文化服务体系建设的资金支持,人员工资福利经费拨款的正常增长。

2.社会保障和就业支出(208类)。年初预算为1563.6万元,支出决算为1801.6万元,完成年初预算的115.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利和社保缴纳数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10048.83万元。其中:人员经费5382.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1395.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为85.5万元,支出决算为98.46万元,完成预算的115.15%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是春节期间应英国政府要请赴英参加“欢乐中国年”活动,该项目为追加预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算50万元,完成预算的0%,占50.78%;公务用车购置及运行费支出决算35.49万元,完成预算的68.71%,占36.04%;公务接待费支出决算12.97万元,完成预算的38.32%,占13.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为50万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应英国政府邀请在春节期间赴英参加“欢乐中国年”活动,该项目为追加预算。全年因公出国(境)团组1个,累计20人次。开支内容包括:赴英国演出道具制作、签证费、往来路费等。

2.公务用车购置及运行费初预算为51.65万元,支出决算为35.49万元,完成年初预算的68.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了公务车辆的科学管理,减少不必要的支出。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出35.49万元。主要用于保障机关业务用车。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

3.公务接待费初预算为33.85万元,支出决算为12.97万元,完成年初预算的38.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制各种接待事项,减少招待支出。其中:外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出33.85万元。主要用于上级部门来汴、其他地市文化部门来汴考察。2018年共接待国内来访团组201个、来宾2120人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

    2018年文化广电新闻出版系统共对两个项目进行了预算绩效考核,分别为:图书馆购书经费绩效考核和广播电视台设备采购经费绩效考核。效果良好。

(二)项目绩效自评结果。

    图书馆购书经费绩效考核和广播电视台设备采购经费绩效考核自评结果为:良好。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

此项工作没有开展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为38.14万元,完成年初预算的100%。该款项是支付上年度设备采购剩余款项。设备分配到有关社区文化活动中心,用于基层文化活动中心建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为3401.2万元,支出决算为3434.92万元,完成年初预算的100.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是少量预算调整、增资等。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额38.14万元,其中:政府采购货物支出38.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆32辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车26辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。


第四部分   名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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