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2019年度 开封市文化广电和旅游局部门决算




2019年度

开封市文化广电和旅游局部门决算

 









目  录

第一部分  开封市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释
















第一部分

开封市文化广电和旅游局概况



一、部门职责

(一)贯彻落实党关于文化工作和宣传工作的方针政策和决策部署,执行国家关于宣传工作和文物保护的法律法规,落实省委省政府有关工作部署;研究拟订全市文化、广播电视网络视听节目服务管理、旅游和文物保护工作的政策措施并组织实施,起草文物保护方面的地方性法规、规章草案。

(二)统筹规划全市文化事业、文物事业、文化产业、广播电视和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、广播电视、旅游和文物融合发展,推进文化、广播电视、旅游和文物体制机制改革。

(三) 负责全市文化、广播电视、旅游和文物事业统计工作。编制全市文化、广播电视、旅游和文物事业经费预算,审核并监督文化、广播电视、旅游和文物专项经费使用情况。

(四)管理全市重大文化、文物和旅游活动,指导全市重点文化、广播电视、旅游和文物设施建设,组织全市文化、旅游和文物整体形象宣传推广,促进文化产业、广播电视、旅游产业和文物事业对外合作和市场推广,拟定旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。

(五)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

(六)负责全市公共文化、广播电视、旅游产业和文物事业发展,推进公共文化、广播电视、旅游和文物公共服务体系建设,深入推进旅游惠民,推动文化惠民、文物惠民工程实施。

(七)指导、推进全市文化、广播电视、旅游和文物科技创新发展,推进文化、广播电视、旅游和文物行业信息化、标准化、融合化建设。

(八)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九)统筹规划全市文化、广播电视、旅游产业和文物事业,组织实施文化、广播电视、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业、旅游产业发展。

(十)指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化、广播电视、旅游和文物行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场,会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十一)负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管,监督管理、审查广播电视和网络视听节目内容和质量,指导监管广播电视广告播放,指导全市文化市场综合执法,组织查处全市跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十二)指导、管理全市文化、广播电视、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游和文物对外及对港澳台交流推广活动。

(十三)负责全市文化遗产保护和管理的监督工作,审核文化遗产申报项目,会同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作;组织实施文物保护和考古发掘项目,负责全市考古调查、勘探,考古发掘工作。

(十四)负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设,指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作;指导社会文物管理、抢救、征集等工作,协调博物馆之间的交流与协作。

(十五)协调指导开封广播电视台相关业务工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。


二、机构设置

开封市文化广电和旅游局内设机构18个科室,包括:办公室、机关党委、公共服务科、艺术科、文化市场管理科、广电事业科、广电宣传科、非物质文化遗产保护科、博物馆管理科、文物保护科、对外宣传科、信息统计科、资源开发科等。

从决算单位构成看,开封市文化广电和旅游局部门决算包括:本级决算、所属财政供给事业单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共20个单位,其中包括19个二级预算单位,具体为:

1.开封市文化广电和旅游局机关本级

2.开封广播电视台

3.开封市文化综合执法支队

4.开封市图书馆

5.开封市文化馆

6.开封美术馆(开封书画院)

7.开封市文化艺术研究中心

8.开封市豫剧院

9.开封市歌舞剧院

10.开封市杂技团

11.开封市博物馆

12.开封市文物工作队

13.开封城墙文物保护管理所

14.开封市延庆观繁塔文物管理所

15.开封市刘青霞故居纪念馆

16.开封市文物执法大队

17.开封市导游服务管理中心

18.开封市旅游信息中心

19.开封市旅游质量管理所

20.开封市旅游监察大队









第二部分  2019年度部门决算表



收入支出决算表

公开01

部门:开封市文化广电和旅游局

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

145,523,341.90

一、一般公共服务支出

29

50,000.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,120,000.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

32,990,556.14

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

20,000.00

七、其他收入

7

6,522,793.14

七、文化旅游体育与传媒支出

35

160,313,719.26

8

八、社会保障和就业支出

36

22,556,758.75

9

九、卫生健康支出

37

4,035,207.50

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

50,000.00

12

十二、农林水支出

40

183,651.10

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

3,382,323.96

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

22

二十二、其他支出

50

4,762,033.11

23

51

本年收入合计

24

186,156,691.18

本年支出合计

52

195,353,693.68

用事业基金弥补收支差额

25

1,922,740.74

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

66,630,708.54

年末结转和结余

54

59,356,446.78

27

55

总计

28

254,710,140.46

总计

56

254,710,140.46

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。








收入决算表

公开02

部门:开封市文化广电和旅游局

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

186,156,691.18

146,643,341.90

0.00

32,990,556.14

0.00

0.00

6,522,793.14

201

一般公共服务支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

151,202,544.85

115,089,790.57

0.00

32,990,556.14

0.00

0.00

3,122,198.14

20701

文化和旅游

78,236,695.55

64,136,853.69

0.00

12,203,132.14

0.00

0.00

1,896,709.72

2070101

  行政运行

10,600,101.87

9,186,768.36

0.00

0.00

0.00

0.00

1,413,333.51

2070102

  一般行政管理事务

467,000.00

467,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070103

  机关服务

661,983.00

661,983.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

11,261,150.76

11,248,803.20

0.00

0.00

0.00

0.00

12,347.56

2070107

  艺术表演团体

12,181,890.53

2,404,790.30

0.00

9,306,191.08

0.00

0.00

470,909.15

2070108

  文化活动

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

5,745,580.06

4,977,849.00

0.00

767,731.06

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

3,228,273.42

3,228,153.92

0.00

0.00

0.00

0.00

119.50

2070112

  文化和旅游市场管理

2,075,382.61

2,075,382.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070113

  旅游宣传

5,366,000.00

5,366,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070114

  旅游行业业务管理

411,958.00

411,958.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

26,227,375.30

24,098,165.30

0.00

2,129,210.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

34,612,317.42

31,416,593.00

0.00

1,970,236.00

0.00

0.00

1,225,488.42

2070201

  行政运行

723,770.52

672,798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,972.52

2070202

  一般行政管理事务

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

23,882,304.90

21,270,217.00

0.00

1,970,236.00

0.00

0.00

641,851.90

2070205

  博物馆

9,906,242.00

9,373,578.00

0.00

0.00

0.00

0.00

532,664.00

20706

新闻出版电影

687,400.00

687,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070699

  其他新闻出版电影支出

687,400.00

687,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

36,546,131.88

17,728,943.88

0.00

18,817,188.00

0.00

0.00

0.00

2070802

  一般行政管理事务

34,000.00

34,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070805

  电视

36,262,131.88

17,444,943.88

0.00

18,817,188.00

0.00

0.00

0.00

2070899

  其他广播电视支出

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20709

旅游发展基金支出

1,120,000.00

1,120,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070904

  地方旅游开发项目补助

1,120,000.00

1,120,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22,610,156.45

22,610,156.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

22,610,156.45

22,610,156.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2,987,407.67

2,987,407.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

14,717,011.58

14,717,011.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,905,737.20

4,905,737.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4,079,046.00

4,079,046.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4,079,046.00

4,079,046.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,036,690.70

1,036,690.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3,042,355.30

3,042,355.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

180,000.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

180,000.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

180,000.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3,332,052.44

3,332,052.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3,332,052.44

3,332,052.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3,332,052.44

3,332,052.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4,652,891.44

1,252,296.44

0.00

0.00

0.00

0.00

3,400,595.00

22999

其他支出

4,652,891.44

1,252,296.44

0.00

0.00

0.00

0.00

3,400,595.00

2299901

  其他支出

4,652,891.44

1,252,296.44

0.00

0.00

0.00

0.00

3,400,595.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。









支出决算表

公开03

部门:开封市文化广电和旅游局

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

195,353,693.68

178,709,108.08

16,644,585.60

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

160,313,719.26

143,814,394.76

16,499,324.50

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

76,748,322.22

66,594,428.09

10,153,894.13

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

10,670,813.58

10,670,813.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

  一般行政管理事务

676,627.90

676,627.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2070103

  机关服务

655,430.19

655,430.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

10,960,194.84

10,960,194.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2070107

  艺术表演团体

11,779,844.06

10,234,459.06

1,545,385.00

0.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

6,066,427.15

6,066,427.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

3,102,868.57

3,102,868.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

  文化和旅游市场管理

1,960,182.33

1,960,182.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2070113

  旅游宣传

7,983,272.20

30,381.70

7,952,890.50

0.00

0.00

0.00

2070114

  旅游行业业务管理

67,542.85

0.00

67,542.85

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

22,815,118.55

22,227,042.77

588,075.78

0.00

0.00

0.00

20702

文物

44,788,764.16

39,554,333.79

5,234,430.37

0.00

0.00

0.00

2070201

  行政运行

1,160,647.58

1,160,647.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2070202

  一般行政管理事务

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

29,462,250.58

24,321,246.21

5,141,004.37

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

13,972,440.00

13,972,440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

93,426.00

0.00

93,426.00

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

687,400.00

687,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070699

  其他新闻出版电影支出

687,400.00

687,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

36,698,232.88

36,698,232.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2070802

  一般行政管理事务

34,000.00

34,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070805

  电视

36,270,657.88

36,270,657.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2070899

  其他广播电视支出

393,575.00

393,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20709

旅游发展基金支出

1,111,000.00

0.00

1,111,000.00

0.00

0.00

0.00

2070904

  地方旅游开发项目补助

1,111,000.00

0.00

1,111,000.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

280,000.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

280,000.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22,556,758.75

22,556,758.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

22,556,758.75

22,556,758.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3,050,641.35

3,050,641.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

14,726,881.47

14,726,881.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,779,235.93

4,779,235.93

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4,035,207.50

4,035,207.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4,035,207.50

4,035,207.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,033,046.00

1,033,046.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3,002,161.50

3,002,161.50

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  2129901

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

183,651.10

108,390.00

75,261.10

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

183,651.10

108,390.00

75,261.10

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

183,651.10

108,390.00

75,261.10

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3,382,323.96

3,382,323.96

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3,382,323.96

3,382,323.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3,382,323.96

3,382,323.96

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4,762,033.11

4,762,033.11

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4,762,033.11

4,762,033.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

4,762,033.11

4,762,033.11

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。




财政拨款收入支出决算表

公开04

部门:开封市文化广电和旅游局

金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

145,523,341.90

一、一般公共服务支出

30

50,000.00

50,000.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,120,000.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

20,000.00

20,000.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

123,343,871.80

122,232,871.80

1,111,000.00

8

八、社会保障和就业支出

37

22,478,829.23

22,478,829.23

0.00

9

九、卫生健康支出

38

4,035,207.50

4,035,207.50

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

50,000.00

50,000.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

175,261.10

175,261.10

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

3,382,323.96

3,382,323.96

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

1,057,586.67

1,057,586.67

0.00

23

52

本年收入合计

24

146,643,341.90

本年支出合计

53

154,593,080.26

153,482,080.26

1,111,000.00

年初财政拨款结转和结余

25

61,185,478.41

年末财政拨款结转和结余

54

53,235,740.05

51,739,581.05

1,496,159.00

一、一般公共预算财政拨款

26

59,698,319.41

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

1,487,159.00

56

28

57

总计

29

207,828,820.31

总计

58

207,828,820.31

205,221,661.31

2,607,159.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。







一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:开封市文化广电和旅游局

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

59,698,319.41

52,536,698.20

7,161,621.21

145,523,341.90

132,411,541.90

13,111,800.00

153,482,080.26

138,448,494.66

15,033,585.60

51,739,581.05

46,499,745.44

5,239,835.61

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

206

科学技术支出

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

58,543,450.54

51,441,252.00

7,102,198.54

113,969,790.57

101,037,990.57

12,931,800.00

122,232,871.80

107,344,547.30

14,888,324.50

50,280,369.31

45,134,695.27

5,145,674.04

0.00

20701

文化和旅游

10,452,671.20

7,053,523.88

3,399,147.32

64,136,853.69

56,670,853.69

7,466,000.00

63,101,980.18

53,448,086.05

9,653,894.13

11,487,544.71

10,276,291.52

1,211,253.19

0.00

2070101

  行政运行

204,135.20

204,135.20

0.00

9,186,768.36

9,186,768.36

0.00

9,257,480.07

9,257,480.07

0.00

133,423.49

133,423.49

0.00

0.00

2070102

  一般行政管理事务

209,627.90

209,627.90

0.00

467,000.00

467,000.00

0.00

676,627.90

676,627.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070103

  机关服务

121,163.21

121,163.21

0.00

661,983.00

661,983.00

0.00

655,430.19

655,430.19

0.00

127,716.02

127,716.02

0.00

0.00

2070104

  图书馆

1,408,832.36

1,408,832.36

0.00

11,248,803.20

11,248,803.20

0.00

10,959,919.84

10,959,919.84

0.00

1,697,715.72

1,697,715.72

0.00

0.00

2070107

  艺术表演团体

0.00

0.00

0.00

2,404,790.30

1,204,790.30

1,200,000.00

2,209,887.66

1,164,502.66

1,045,385.00

194,902.64

40,287.64

154,615.00

0.00

2070108

  文化活动

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

0.00

0.00

0.00

4,977,849.00

4,977,849.00

0.00

4,977,849.00

4,977,849.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

644,200.36

644,200.36

0.00

3,228,153.92

3,228,153.92

0.00

3,102,868.57

3,102,868.57

0.00

769,485.71

769,485.71

0.00

0.00

2070112

  文化和旅游市场管理

154,046.08

154,046.08

0.00

2,075,382.61

2,075,382.61

0.00

1,960,182.33

1,960,182.33

0.00

269,246.36

269,246.36

0.00

0.00

2070113

  旅游宣传

2,721,427.50

30,700.00

2,690,727.50

5,366,000.00

0.00

5,366,000.00

7,983,272.20

30,381.70

7,952,890.50

104,155.30

318.30

103,837.00

0.00

2070114

  旅游行业业务管理

67,542.85

0.00

67,542.85

411,958.00

11,958.00

400,000.00

67,542.85

0.00

67,542.85

411,958.00

11,958.00

400,000.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

4,921,695.74

4,280,818.77

640,876.97

24,098,165.30

23,598,165.30

500,000.00

21,240,919.57

20,652,843.79

588,075.78

7,778,941.47

7,226,140.28

552,801.19

0.00

20702

文物

47,810,779.34

44,107,728.12

3,703,051.22

31,416,593.00

25,950,793.00

5,465,800.00

40,434,547.74

35,200,117.37

5,234,430.37

38,792,824.60

34,858,403.75

3,934,420.85

0.00

2070201

  行政运行

270,762.71

270,762.71

0.00

672,798.00

672,798.00

0.00

943,543.75

943,543.75

0.00

16.96

16.96

0.00

0.00

2070202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

33,035,165.63

29,425,540.41

3,609,625.22

21,270,217.00

17,150,217.00

4,120,000.00

25,931,981.99

20,790,977.62

5,141,004.37

28,373,400.64

25,784,779.79

2,588,620.85

0.00

2070205

  博物馆

14,376,687.00

14,376,687.00

0.00

9,373,578.00

8,027,778.00

1,345,800.00

13,365,596.00

13,365,596.00

0.00

10,384,669.00

9,038,869.00

1,345,800.00

0.00

2070299

  其他文物支出

128,164.00

34,738.00

93,426.00

0.00

0.00

0.00

93,426.00

0.00

93,426.00

34,738.00

34,738.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

0.00

0.00

0.00

687,400.00

687,400.00

0.00

687,400.00

687,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070699

  其他新闻出版电影支出

0.00

0.00

0.00

687,400.00

687,400.00

0.00

687,400.00

687,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

0.00

0.00

0.00

17,728,943.88

17,728,943.88

0.00

17,728,943.88

17,728,943.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070802

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

34,000.00

34,000.00

0.00

34,000.00

34,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070805

  电视

0.00

0.00

0.00

17,444,943.88

17,444,943.88

0.00

17,444,943.88

17,444,943.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070899

  其他广播电视支出

0.00

0.00

0.00

250,000.00

250,000.00

0.00

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

280,000.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280,000.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

280,000.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280,000.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

498,353.31

498,353.31

0.00

22,610,156.45

22,610,156.45

0.00

22,478,829.23

22,478,829.23

0.00

629,680.53

629,680.53

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

498,353.31

498,353.31

0.00

22,610,156.45

22,610,156.45

0.00

22,478,829.23

22,478,829.23

0.00

629,680.53

629,680.53

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

86,125.16

86,125.16

0.00

2,987,407.67

2,987,407.67

0.00

3,050,641.35

3,050,641.35

0.00

22,891.48

22,891.48

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

334,824.61

334,824.61

0.00

14,717,011.58

14,717,011.58

0.00

14,648,951.95

14,648,951.95

0.00

402,884.24

402,884.24

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

77,403.54

77,403.54

0.00

4,905,737.20

4,905,737.20

0.00

4,779,235.93

4,779,235.93

0.00

203,904.81

203,904.81

0.00

0.00

210

卫生健康支出

177,263.43

177,263.43

0.00

4,079,046.00

4,079,046.00

0.00

4,035,207.50

4,035,207.50

0.00

221,101.93

221,101.93

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

177,263.43

177,263.43

0.00

4,079,046.00

4,079,046.00

0.00

4,035,207.50

4,035,207.50

0.00

221,101.93

221,101.93

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

104,261.03

104,261.03

0.00

1,036,690.70

1,036,690.70

0.00

1,033,046.00

1,033,046.00

0.00

107,905.73

107,905.73

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

73,002.40

73,002.40

0.00

3,042,355.30

3,042,355.30

0.00

3,002,161.50

3,002,161.50

0.00

113,196.20

113,196.20

0.00

0.00

212

城乡社区支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  2129901

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

39,422.67

0.00

39,422.67

180,000.00

100,000.00

80,000.00

175,261.10

100,000.00

75,261.10

44,161.57

0.00

44,161.57

0.00

21305

扶贫

39,422.67

0.00

39,422.67

180,000.00

100,000.00

80,000.00

175,261.10

100,000.00

75,261.10

44,161.57

0.00

44,161.57

0.00

2130502

  一般行政管理事务

39,422.67

0.00

39,422.67

180,000.00

100,000.00

80,000.00

175,261.10

100,000.00

75,261.10

44,161.57

0.00

44,161.57

0.00

221

住房保障支出

154,831.46

154,831.46

0.00

3,332,052.44

3,332,052.44

0.00

3,382,323.96

3,382,323.96

0.00

104,559.94

104,559.94

0.00

0.00

22102

住房改革支出

154,831.46

154,831.46

0.00

3,332,052.44

3,332,052.44

0.00

3,382,323.96

3,382,323.96

0.00

104,559.94

104,559.94

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

154,831.46

154,831.46

0.00

3,332,052.44

3,332,052.44

0.00

3,382,323.96

3,382,323.96

0.00

104,559.94

104,559.94

0.00

0.00

229

其他支出

214,998.00

214,998.00

0.00

1,252,296.44

1,252,296.44

0.00

1,057,586.67

1,057,586.67

0.00

409,707.77

409,707.77

0.00

0.00

22999

其他支出

214,998.00

214,998.00

0.00

1,252,296.44

1,252,296.44

0.00

1,057,586.67

1,057,586.67

0.00

409,707.77

409,707.77

0.00

0.00

2299901

  其他支出

214,998.00

214,998.00

0.00

1,252,296.44

1,252,296.44

0.00

1,057,586.67

1,057,586.67

0.00

409,707.77

409,707.77

0.00

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:开封市文化广电和旅游局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

51,806,065.19

302

商品和服务支出

43,660,027.06

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

14,861,252.38

30201

  办公费

1,343,861.37

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

3,682,287.12

30202

  印刷费

392,204.60

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

9,118,512.04

30203

  咨询费

78,025.00

310

资本性支出

3,845,304.94

30106

  伙食补助费

635,206.15

30204

  手续费

7,443.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

4,702,981.12

30205

  水费

104,931.60

31002

  办公设备购置

1,401,729.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4,803,958.13

30206

  电费

1,841,506.03

31003

  专用设备购置

467,303.51

30109

  职业年金缴费

221,480.21

30207

  邮电费

283,742.51

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

2,796,025.50

30208

  取暖费

467,582.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

561,552.19

30209

  物业管理费

449,452.00

31007

  信息网络及软件购置更新

123,133.00

30112

  其他社会保障缴费

653,694.57

30211

  差旅费

530,224.74

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

4,324,404.99

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

220,000.00

30213

  维修(护)费

17,939,469.80

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

5,224,710.79

30214

  租赁费

155,946.40

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

19,484,782.67

30215

  会议费

32,867.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

2,084,307.04

30216

  培训费

425,158.93

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

13,617,412.19

30217

  公务接待费

110,287.00

31019

  其他交通工具购置

3,565.14

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

57,225.20

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

1,959,765.90

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

322,982.60

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

1,849,574.29

30306

  救济费

15,843.71

30226

  劳务费

7,763,811.84

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

364,593.00

30227

  委托业务费

1,499,936.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

165,717.29

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

118,495.00

30229

  福利费

93,716.89

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

219,186.62

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

1,001,383.23

30239

  其他交通费用

395,129.03

30240

  税金及附加费用

1,029,105.80

30299

  其他商品和服务支出

8,273,496.41

人员经费合计

71,290,847.86

公用经费合计

47,505,332.00









一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:开封市文化广电和旅游局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27.00

0.00

15.00

0.00

15.00

12.00

37.10

0.00

21.90

15.20

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。







政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:开封市文化广电和旅游局

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1,487,159.00

376,159.00

1,111,000.00

1,120,000.00

310,000.00

810,000.00

1,111,000.00

0.00

1,111,000.00

1,496,159.00

686,159.00

810,000.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,111,000.00

0.00

1,111,000.00

1,120,000.00

310,000.00

810,000.00

1,111,000.00

0.00

1,111,000.00

1,120,000.00

310,000.00

810,000.00

0.00

20709

旅游发展基金支出

1,111,000.00

0.00

1,111,000.00

1,120,000.00

310,000.00

810,000.00

1,111,000.00

0.00

1,111,000.00

1,120,000.00

310,000.00

810,000.00

0.00

2070904

  地方旅游开发项目补助

1,111,000.00

0.00

1,111,000.00

1,120,000.00

310,000.00

810,000.00

1,111,000.00

0.00

1,111,000.00

1,120,000.00

310,000.00

810,000.00

0.00

229

其他支出

376,159.00

376,159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

376,159.00

376,159.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

376,159.00

376,159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

376,159.00

376,159.00

0.00

0.00

2296010

  用于文化事业的彩票公益金支出

376,159.00

376,159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

376,159.00

376,159.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。










第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为25471.1万元。由于本单位属于2019年机构改革新成立部门,收支增减不予上年比较。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计18615.67万元,其中:财政拨款收入14552.33万元,占78.17%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入3299.05万元,占17.72%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入652.28万元,占3.50%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计19535.37万元,其中:基本支出17870.91万元,占91.48%;项目支出1664.46万元,占8.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为20782.88万元。由于本单位属于2019年机构改革新成立部门,收支增减不予上年比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出15459.3万元,占本年支出合计的74.34%。由于本单位属于2019年机构改革新成立部门,收支增减不予上年比较。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出15459.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5万元,占0.03%;外交(类)支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出2万元,占0.01%;文化体育与传媒支出12334.38万元,占79.78%;社会保障和就业支出2247.88万元,占14.54%;卫生健康支出403.52万元,占2.61%;节能环保支出0万元,占%;城乡社区支出5万元,占0.03%;农林水支出17.52万元,占0.08%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出338.23万元,占1.63%;粮油物资保障支出0万元,占0%;其他支出105.76万元,占0.51%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13844.85万元。其中:人员经费5180.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出1948.48;公用经费4366.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元,支出决算为37.1万元,完成预算的137.4%2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革后单位基本支出加,其他兄弟地市来汴学习参观人数超出预计,上级部门多次将全省的会议安排在开封举办,服务保障压力大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的100%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算21.9万元,完成预算的146%,占59.03%;公务接待费支出决算15.2万元,完成预算的126.66%,占40.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

2.公务用车购置及运行费预算为15万元,支出决算为21.9万元,完成预算的146%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车车况差,维修费用高;单位机构改革后,任务重,公车使用频率高等情况。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出21.9万元。主要用于公务用车日常维修保养、用油、过路过桥费支出等。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为12万元,支出决算为15.2万元,完成预算的126.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革后单位基本支出加,其他兄弟地市来汴学习参观人数超出预计,上级部门多次将全省的会议安排在开封举办,服务保障压力大。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出15.2万元。主要用于机构改革后单位基本支出加,其他兄弟地市来汴学习参观人数超出预计,上级部门多次将全省的会议安排在开封举办,服务保障压力大。2019年共接待国内来访团组82个、来宾706人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

    2019年文化广电新闻出版系统共对四个项目进行了预算绩效考核,分别为:开封市博物馆重点文物展览经费绩效考核、开封市图书馆古籍保护经费绩效考核、开封市文化馆非物质文化遗产保护经费绩效考核和开封广播电视台设备采购经费绩效考核。绩效考核结果显示资金使用效果良好,达到了预期目标。

    (二)项目绩效自评结果。

绩效考核结果显示资金使用效果良好,达到了预期目标。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以部门为主体开展的重点绩效评价未开展。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额2210.14万元,其中:政府采购货物支出490.95万元、政府采购工程支出1719.19万元、政府采购服务支出480.90万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆16辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车8辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。









第四部分  名词解释



一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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